发票认证前首先需要采集发票数据,采集增值税专用发票抵扣联数据的方法主要有两种:采用专用采集软件和专用扫描仪器,另一种是通过企业电子报税管理系统进行手动录入。本次重点说明手动录入及网上发票认证。
操作方法
(01)企业必须已完成网上报税的申请,携带有关材料到税务机关拷贝网上认证密钥文件;
(02)登录企业电子报税管理系统,在公司资料设置中导入网上认证密钥文件;
(03)在系统配置界面,将“本企业采用的认证方式”更改为“录入发票认证文件到税局认证”;
(04)在进项发票管理下,新增防伪税控进项专用发票,将当月需要认证的发票逐项录入;
(05)在进项发票管理下,点击待认证进项专用发票导出,选择录入日期,核对发票清单无误后确认即可;
(06)登录税务局网站,打开网上办税-发票认证,将前一步生成的待认证文件上传;
(07)网上办税-发票认证选项卡里选择认证结果下载,下载成功后,再将该结果上传到企业电子报税管理系统里即可。